homeAdministrator872020-11-10T12:53:00Z2024-06-03T03:50:36Z10080258554878beijing40115722142052-11.8.2.8621和田地区红十字会2024年单位预算公开目 录第一部分 2024年和田地区红十字会单位概况一、 主要职能二、 机构设置及人员情况第二部分 2024年单位预算公开表一、 单位收支总体情况表二、 单位收入总体情况表三、 单位支出总体情况表四、 财政拨款收支预算总体情况表五、 一般公共预算支出情况表六、 一般公共预算基本支出情况表七、 一般公共预算项目支出情况表八、 政府性基金预算支出情况表九、 国有资本经营预算支出情况表十、 财政拨款“三公”经费支出情况表十一、 上年结转结余情况明细表第三部分 2024年单位预算情况说明一、 关于和田地区红十字会2024年收支预算情况的总体说明二、 关于和田地区红十字会2024年收入预算情况说明三、 关于和田地区红十字会2024年支出预算情况说明四、 关于和田地区红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明五、 关于和田地区红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明六、 关于和田地区红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明七、 关于和田地区红十字会2024年一般公共预算项目支出情况说明八、 关于和田地区红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明九、 关于和田地区红十字会2024年国有资本经营预算拨款情况说明十、 关于和田地区红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明十一、 关于和田地区红十字会2024年上年结转结余预算情况说明十二、 其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 2024年和田地区红十字会单位概况主要职能1.宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施（中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全地区各级红十字会开展各项工作。2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，组织地区各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受各类组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建。机构设置及人员情况和田地区红十字会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：红十字会综合科。和田地区红十字会编制数5，实有人数13人，其中：在职6人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。第二部分 2024年单位预算公开表表1单位收支总体情况表编制单位：和田地区红十字会单位：万元收入支出项目预算数支出功能分类预算数一、本年收入173.01201 一般公共服务支出1.一般公共预算拨款173.01202 外交支出其中：一般财力173.01203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付204 公共安全支出2.政府性基金预算拨款205 教育支出其中：政府性基金收入206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付207 文化旅游体育与传媒支出3.国有资本经营预算拨款208 社会保障和就业支出152.69其中：国有资本经营收入209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付210 卫生健康支出8.784.财政专户核拨211 节能环保支出5.单位资金212 城乡社区支出其中：事业收入213 农林水支出 上级补助收入214 交通运输支出 附属单位上缴收入215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入216 商业服务业等支出 其他收入217 金融支出二、上年结转结余219 援助其他地区支出1.财政拨款结转220 自然资源海洋气象等支出其中：一般公共预算拨款221 住房保障支出11.54 政府性基金预算拨款222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款223 国有资本经营预算支出2.非财政拨款结转结余224 灾害防治及应急管理支出其中：财政专户核拨227 预备费 单位资金229 其他支出230 转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出234 抗疫特别国债安排的支出收 入 总 计173.01支 出 总 计173.01PAGE \* MERGEFORMAT17表2单位收入总体情况表编制单位：和田地区红十字会单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政拨款（补助）财政专户（教育收费）单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余类款项财政拨款(补助)小计一般公共预算上级一般公共预算安排的转移支付政府性基金预算上级政府性基金安排的转移支付国有资本经营预算上级国有资本经营预算安排的转移支付※※※※123456789101112总计173.01173.01173.01208社会保障和就业支出152.69152.69152.6920805 行政事业单位养老支出27.7727.7727.772080501 行政单位离退休12.3812.3812.382080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3815.3815.3820816 红十字事业124.93124.93124.932081601 行政运行119.93119.93119.932081699 其他红十字事业支出5.005.005.00210卫生健康支出8.788.788.7821011 行政事业单位医疗8.788.788.782101101 行政单位医疗6.256.256.252101103 公务员医疗补助2.542.542.54221住房保障支出11.5411.5411.5422102 住房改革支出11.5411.5411.542210201 住房公积金11.5411.5411.54表3单位支出总体情况表编制单位：和田地区红十字会单位：万元科目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项※※※※123总计173.01168.015.00208社会保障和就业支出152.69147.695.0020805 行政事业单位养老支出27.7727.772080501 行政单位离退休12.3812.382080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3815.3820816 红十字事业124.93119.935.002081601 行政运行119.93119.932081699 其他红十字事业支出5.005.00210卫生健康支出8.788.7821011 行政事业单位医疗8.788.782101101 行政单位医疗6.256.252101103 公务员医疗补助2.542.54221住房保障支出11.5411.5422102 住房改革支出11.5411.542210201 住房公积金11.5411.54表4财政拨款收支预算总体情况表编制单位：和田地区红十字会单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项目合计支出功能分类合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、财政拨款（补助）173.01201 一般公共服务支出一般公共预算173.01202 外交支出政府性基金预算203 国防支出国有资本经营预算204 公共安全支出205 教育支出206 科学技术支出207 文化旅游体育与传媒支出208 社会保障和就业支出152.69152.69209 社会保险基金支出210 卫生健康支出8.788.78211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探工业信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出11.5411.54222 粮油物资储备支出223 国有资本经营预算支出224 灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230 转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出234 抗疫特别国债安排的支出收入总计173.01支出总计173.01173.01表5一般公共预算支出情况表编制单位：和田地区红十字会单位：万元科目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项※※※※123总计173.01168.015.00208社会保障和就业支出152.69147.695.0020805 行政事业单位养老支出27.7727.772080501 行政单位离退休12.3812.382080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3815.3820816 红十字事业124.93119.935.002081601 行政运行119.93119.932081699 其他红十字事业支出5.005.00210卫生健康支出8.788.7821011 行政事业单位医疗8.788.782101101 行政单位医疗6.256.252101103 公务员医疗补助2.542.54221住房保障支出11.5411.5422102 住房改革支出11.5411.542210201 住房公积金11.5411.54表6一般公共预算基本支出情况表编制单位：和田地区红十字会单位：万元科目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款※※※123总计168.01158.149.88301工资福利支出145.74145.7430101 基本工资34.9134.9130102 津贴补贴53.3653.3630103 奖金19.9419.9430108 机关事业单位基本养老保险缴费15.3815.3830110 职工基本医疗保险缴费6.256.2530111 公务员医疗补助缴费2.542.5430112 其他社会保障缴费1.831.8330113 住房公积金11.5411.54302商品和服务支出9.889.8830201 办公费1.261.2630205 水费0.080.0830206 电费0.480.4830208 取暖费0.800.8030211 差旅费1.601.6030228 工会经费1.831.8330229 福利费1.651.6530231 公务用车运行维护费2.002.0030299 其他商品和服务支出0.180.18303对个人和家庭的补助12.4012.4030302 退休费12.3812.3830309 奖励金0.010.01表7一般公共预算项目支出情况表编制单位：和田地区红十字会单位：万元科目编码功能分类科目名称项目名称项目支出合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项※※※※※1234567891011总计5.005.00208 社会保障和就业支出5.005.0020816 红十字事业5.005.002081699 其他红十字事业支出应急工作运行保障经费5.005.00表8政府性基金预算支出情况表编制单位：和田地区红十字会单位：万元科目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项人员经费公用经费※※※※1234和田地区红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。表9国有资本经营预算支出情况表编制单位：和田地区红十字会单位：万元科目国有资本经营预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项人员经费公用经费※※※※1234和田地区红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。表10财政拨款“三公”经费支出情况表编制单位：和田地区红十字会单位：万元“三公”经费支出内容合计资金来源一般公共预算政府性基金国有资本经营预算※1234合计2.002.00因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费（小计）2.002.00其中：公务用车购置费 公务用车运行费2.002.00表11上年结转结余情况明细表编制单位：和田地区红十字会单位：万元项目名称总计财政拨款非财政拨款合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出人员经费公用经费人员经费公用经费※123456789和田地区红十字会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。第三部分 2024年单位预算情况说明关于和田地区红十字会2024年收支预算情况总体说明按照全口径预算的原则，和田地区红十字会2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算173.01万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。关于和田地区红十字会2024年收入预算情况说明和田地区红十字会单位收入预算173.01万元，其中：一般公共预算173.01万元，占100.00%，比上年预算增加13.61万元，增长8.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年均未安排政府基金预算。上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年均未安排国有资本经营预算。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。关于和田地区红十字会2024年支出预算情况说明和田地区红十字会2024年支出预算173.01万元，其中：基本支出168.01万元，占97.11%，比上年预算增加13.61万元，增长8.81%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。项目支出5.00万元，占2.89%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2023年安排项目内容及涉及金额相同。关于和田地区红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明和田地区红十字会2024年财政拨款收支总预算173.01万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款173.01万元。一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出152.69万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人家庭补助支出；卫生健康支出8.78万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗补助、公务员医疗补助费用支出；住房保障支出11.54万元，主要用于落实在职人员住房保障性补贴、缴纳住房公积金等。关于和田地区红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况和田地区红十字会2024年一般公共预算拨款合计173.01万元，其中：基本支出168.01万元，比上年预算增加13.61万元，增长8.81%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。项目支出5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年与2023年安排项目内容及涉及金额相同。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1、社会保障和就业支出（类）152.69万元，占88.26%。2、卫生健康支出（类）8.78万元，占5.07%。3、住房保障支出（类）11.54万元，占6.67%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为12.38万元，比上年预算增加12.38万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）进行了分类核算。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为15.38万元，比上年预算增加1.92万元，增长14.26%。主要原因是在职人员基本养老保险缴纳基数调增，基本养老保险缴费支出增加。3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为119.93万元，比上年预算减少21.02万元，下降14.91%。主要原因是按照厉行节约要求，压减红十字事业行政运行支出。4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是按照厉行节约要求，2024年与2023年安排项目内容及涉及金额相同。5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为6.25万元，比上年预算增加6.25万元，增长100.00%。主要原因是2024年将行政单位医疗科目由社会保障和就业支出（类）调整至卫生健康（类），且在职人员基本医疗保险缴费基数调增。6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.54万元，比上年预算增加2.54万元，增长100.00%。主要原因是2024年将公务员医疗补助科目由社会保障和就业支出（类）调整至卫生健康（类），且在公务员医疗保险缴费基数调增，公务员医疗补助增加。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.54万元，比上年预算增加11.54万元，增长100.00%。主要原因是2024年将住房公积金科目由社会保障和就业支出（类）调整至住房保障支出（类），且住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。关于和田地区红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明和田地区红十字会2024年一般公共预算基本支出168.01万元，其中：人员经费158.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。公用经费9.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。关于和田地区红十字会2024年一般公共预算项目支出情况说明（一）项目名称：应急工作运行保障经费设立的政策依据：《中华人民共和国红十字会法》、《关于促进红十字事业发展的意见》（国务院国发〔2012〕25号）、《关于进一步促进红十字事业发展的意见》（新政发〔2013〕93号）、《和田行署办公室关于印发和田地区进一步促进红十字事业发展的实施意见的通知》（和行办〔2015〕1号）、《中国红十字事业发展规划纲要》（2023-2024年）。预算安排规模：5.00万元项目承担单位：和田地区红十字会资金分配情况：支持救灾资金额度39344元、网络通信经费数10656元。资金执行时间：2024年01月01日-2024年12月31日关于和田地区红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明和田地区红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。关于和田地区红十字会2024年国有资本经营预算拨款情况说明和田地区红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。关于和田地区红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明和田地区红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.00万元。2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024年公务用车预算数和2023年保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年均未安排公务接待费。关于和田地区红十字会2024年上年结转结余预算情况说明和田地区红十字会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。其他重要事项的情况说明单位运行经费情况和田地区红十字会2024年的机关运行经费财政拨款预算9.88万元，比上年预算增加0.28万元，增长2.92%。主要原因是公用经费增加。政府采购情况2024年，和田地区红十字会政府采购预算11.17万元，其中：政府采购货物预算8.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.17万元。2024年，和田地区红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.17万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.17万元。国有资产占用使用情况截至2023年底，和田地区红十字会占用使用国有资产总体情况为：1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。2.车辆1辆，价值8.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.88万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。3.办公家具价值0.00万元。4.其他资产价值0.00万元。单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。预算绩效情况2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额173.01万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额5.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：单位整体绩效目标表（2024年）单位名称（盖章）和田地区红十字会单位联系人甘新华联系电话0903-237037年度绩效目标依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救护、人道救助，推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。2024年，筛查大病患儿500人，救助大病患儿30人，开展应急救护持证培训人数达50人次，新增造血干细胞捐献库人库人数100人份，动员无偿献血人数达200人。年度预算(万元)资金来源资金总额（万元）财政资金（万元）上级安排0.00本级安排173.01其他资金（万元）其他0.00一级指标二级指标三级指标指标值指标设定依据分值权重管理效率质量指标预决算信息公开率=100%2024年度工作要点5履职效能数量指标救助大病患儿人数＞=30人2024年度工作要点18数量指标应急救护持证培训人数＞=50人次2024年度工作要点18数量指标新增造血干细胞捐献库入库人数＞=100人份2024年度工作要点13数量指标动员无偿献血人数＞=200人次2024年度工作要点13数量指标大病患儿筛查人数＞=500人2024年度工作要点13服务对象满意度满意度指标公众对部门履职效果满意度＞=95%2024年度工作要点10项目支出绩效目标表（2024年）预算单位和田地区红十字会项目名称应急工作运行保障经费项目负责人张大良项目资金(万元)年度预算总额5.00其中：财政拨款5.00其他资金0.00项目总体目标目标1：按照与和田地区移动公司签订的网络通信服务合同，向财政申请网络经费达到1.07万元，确保和田地区红十字会互联网、电子政务外网、财政专线网络共计3条网络畅通，保障6人以上可以正常使用网络，且网络畅通率在98%以上，网络通信经费支付及时率达到95%以上，提高工作效率。目标2：在和田地区发生自然灾害、事故灾难、疫情等公共卫生事件等灾害时，启动应急工作储备金，用于在提供紧急救援和人道救助中，组建应急救援队伍数1个，支持救灾资金额度达3.93万元，购置救灾物资、救援装备，开展人道服务活动，增强灾害应急救援能力。 一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料产出指标数量指标保障人员数（人）＞=5人计划标准5按照正常比例赋分工作资料通信网络数量＞=3个计划标准5按照正常比例赋分工作资料组建应急救援队伍数（个）＞=1个计划标准10按照正常比例赋分工作资料质量指标网络畅通率（%）＞=98%计划标准10按照正常比例赋分工作资料时效指标网络通信经费支付及时率（%）＞=95%计划标准10按照正常比例赋分工作资料成本指标经济成本指标网络通信经费数（元）＜=1.07万元预算支出标准10按照正常比例赋分工作资料支持救灾资金额度（万元）＜=3.93万元预算支出标准10按照正常比例赋分正式材料效益指标社会效益指标促进工作效率提升有效促进固定标准20按评判等级赋分工作资料满意度指标满意度指标使用网络人员满意度（%）＞=98%计划标准10按照正常比例赋分工作资料其他需说明的事项本单位无其他需说明事项。第四部分 名词解释一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。和田地区红十字会2024年4月12日